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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師在嘛，4-10月份內(nèi)賬都是價(jià)稅分離做的賬，現(xiàn)在不想價(jià)稅分離了可以嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
2023 11/21 11:32
84784982 
2023 11/21 11:33
那該如何調(diào)整呢、之前都價(jià)稅分離了該如何做憑證呢
郭老師 
2023 11/21 11:34
之前的不用調(diào)整，如果涉及到以后，以前需要抵扣的，你再充你的成本費(fèi)用就行。
郭老師
2023 11/21 11:34
就是之前的就不用管了。
84784982
2023 11/21 11:38
老師我沒明白，那以前的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)就在賬上掛著了是嗎
郭老師
2023 11/21 11:39
沒有
之前都借轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
郭老師
2023 11/21 11:39
你沒有掛帳的嗎
做這個(gè)
84784982
2023 11/21 11:43
現(xiàn)在未交增值稅還有余額
84784982
2023 11/21 11:44
進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)無余額的
郭老師
2023 11/21 11:45
你好看下借方還是貸方
84784982
2023 11/21 12:48
是貸方的是貸方的
郭老師
2023 11/21 12:50
那你看下是不是還有稅款沒有交？
84784982
2023 11/21 13:32
稅款？不需繳稅啊、我剛是不是表達(dá)錯(cuò)了貸方是負(fù)數(shù)，
郭老師
2023 11/21 13:34
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784982
2023 11/21 13:45
老師這個(gè)分錄是什么意思呢、沖平稅費(fèi)是嘛、
84784982
2023 11/21 13:46
這筆分錄之后，本月就無需按價(jià)稅分離做賬了嘛，
84784982
2023 11/21 13:47
內(nèi)賬是價(jià)稅分離好些還是直接入收入成本好呢、看了咱們學(xué)堂的提問有老師說可以合并不需要分離價(jià)稅，又有老師說最好還是價(jià)稅分離，
郭老師
2023 11/21 13:50
酒是把繳納的稅款做到了營業(yè)外支出，你也可以放管理費(fèi)用。
郭老師
2023 11/21 13:50
你想要增值稅影響你的利潤，你就加稅合計(jì)。
84784982
2023 11/21 13:52
那以老師您看是怎么做合適呢、
郭老師
2023 11/21 13:54
還得看你們自己
我建議分開
84784982
2023 11/21 13:58
是換老師了嗎？
84784982
2023 11/21 14:00
您建議內(nèi)賬也價(jià)稅分離做賬是吧，我也在猶豫要不要調(diào)整，因?yàn)槲抑熬褪莾r(jià)稅分離做的
郭老師
2023 11/21 14:00
沒有
我今天打字不方便
簡寫
看你們自己吧
因?yàn)檫@個(gè)增值稅是假外費(fèi)
不影響利潤
只不過內(nèi)帳安企業(yè)自己要求來做
大部分都為了方便加稅合計(jì)做
84784982
2023 11/21 14:51
好的，那我價(jià)稅合計(jì)做，現(xiàn)在調(diào)整之前的未交增值稅，老師您剛才說的分錄，借：營業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這個(gè)分錄的意思幫我講解一下好嗎
郭老師
2023 11/21 14:54
如果沒有多交
這個(gè)就是你留底的稅款，留底的稅款它屬于支出，做了費(fèi)用。
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