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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師接， 其它老師不要接 老師麻煩看下這個(gè)問題呢
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你好，一是企業(yè)咨詢服務(wù)成本，貸預(yù)付暫估成本做的這個(gè)是嗎？如果是的話，現(xiàn)在借預(yù)付暫估成本
貸咨詢服務(wù)成本。你這個(gè)科目怎么都不太一樣
然后再做發(fā)票的就可以了，主營是咨詢服務(wù)嗎？
2023 11/22 16:36
84784970 
2023 11/22 16:40
是的主營咨詢服務(wù)，問題是我借：主營業(yè)務(wù)成本—預(yù)付暫估成本 貸：銀行存款，現(xiàn)在票收到我做什么科目呀，沒頭緒了 而且我發(fā)現(xiàn)這樣做好像不對(duì)
郭老師 
2023 11/22 16:41
借應(yīng)付賬款
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
這個(gè)是紅沖的，因?yàn)殄X沒有退回來，用一個(gè)往來科目代替，然后你再做發(fā)票的，
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84784970
2023 11/22 16:47
現(xiàn)在這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本-預(yù)付暫估成本里面是0 我弄了2級(jí)科目 這是我經(jīng)常用的主營業(yè)務(wù)成本—咨詢服務(wù)成本
郭老師
2023 11/22 16:48
建議你的主營業(yè)務(wù)成本不要寫暫估，你就寫咨詢服務(wù)就行。
84784970
2023 11/22 16:52
寫預(yù)付咨詢服務(wù)嗎
郭老師
2023 11/22 16:53
可以的，你直接可以寫咨詢服務(wù)
84784970
2023 11/22 16:54
我看了下憑證沒顯示二級(jí)科目 打出來的憑證
郭老師
2023 11/22 16:56
你這不沒有二級(jí)科目
84784970
2023 11/22 17:00
是的，打出來的沒顯示
郭老師
2023 11/22 17:03
你看一下你自己設(shè)置的一般主營業(yè)務(wù)成本不用做暫估，暫估的話你用應(yīng)付賬款暫估。
84784970
2023 11/22 17:11
所以說我做錯(cuò)了，我當(dāng)時(shí)還覺得這樣做是對(duì)的 小規(guī)模是不是主營業(yè)務(wù)成本，其實(shí)不用寫他的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的
郭老師
2023 11/22 17:12
是的是的，不用寫進(jìn)項(xiàng)，直接加稅合計(jì)做
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