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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我10月份發(fā)生的費(fèi)用，發(fā)票到11月份才開，10月我怎么做帳？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
權(quán)責(zé)發(fā)生制10月份正常計(jì)入費(fèi)用，11月要是發(fā)票和費(fèi)用金額一樣，就把發(fā)票貼在原來10月份的憑證后面。
2023 11/28 11:23
84785028 
2023 11/28 11:51
我是做京東網(wǎng)店，按訂單已結(jié)算確認(rèn)收入，匹配的成本及費(fèi)用和實(shí)際支付不一樣，這個(gè)怎么做帳？
玲老師 
2023 11/28 11:52
收到發(fā)票時(shí)，把無票的那個(gè)分路紅沖按發(fā)票入賬就行了。
84785028
2023 11/28 14:23
那我這樣做對(duì)不對(duì)
月末計(jì)提：
借：營業(yè)費(fèi)用 計(jì)提費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款 計(jì)提費(fèi)用
支付時(shí)：
借：其他應(yīng)收款 分明細(xì)
貸：其他貨幣資金
下月初：紅沖
然后按發(fā)票入帳，沒有發(fā)票的也入帳 做無票支出
借：營業(yè)費(fèi)用 分明細(xì)
貸：其他應(yīng)收款 分明細(xì)
玲老師
2023 11/28 14:24
下個(gè)月要是收到發(fā)票了，把上個(gè)月的分路紅沖，然后按發(fā)票入賬。
沒有收到發(fā)票不處理。
玲老師
2023 11/28 14:25
沒票的上月發(fā)生就入賬 后面沒收到發(fā)票就不處理了?
84785028
2023 11/28 15:04
老師：我這樣做對(duì)不對(duì)
月末暫估入庫：
借：庫存啇品 貨款
貸：應(yīng)付帳款 暫估
結(jié)轉(zhuǎn)成本：
借：主營業(yè)務(wù)成本 貨款
貸：庫存啇品 貨款
支付貨款：
借：預(yù)付帳款 貨款
貸：其他貨幣資金
下月初紅沖入庫
發(fā)票來了：
借：庫存啇品 貨款
貸：預(yù)付帳款 貨款
玲老師
2023 11/28 15:06
你應(yīng)付? 要一直用這個(gè)科目? 不然對(duì)不上?
收到發(fā)票把 無票的分錄紅沖再按發(fā)票入賬 是這樣?
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