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11月申報(bào)了10月份的增值稅，只有進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)稅額，那應(yīng)交增值稅的留底稅額要做會(huì)計(jì)分錄嗎？
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你好，這個(gè)你做會(huì)計(jì)分錄可以，你不做賬的話也不算錯(cuò)誤
2023 12/11 11:07
m49337068 
2023 12/11 11:09
11月份申報(bào)的，就做在11月份里面嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？
東老師 
2023 12/11 11:09
你做賬的話可以做到11月份里面，但是如果計(jì)提的話最好在十月份計(jì)提
m49337068
2023 12/11 11:10
計(jì)提和做賬的分錄怎么寫呢？
東老師
2023 12/11 11:11
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
m49337068
2023 12/11 11:15
這是10月計(jì)提的分錄還是11月做賬的分錄？
東老師
2023 12/11 11:17
這個(gè)在10月份的時(shí)候計(jì)提就可以
m49337068
2023 12/11 11:18
那11月份做賬的分錄呢
東老師
2023 12/11 11:19
你只有進(jìn)項(xiàng)稅額，11月份就不用再做了
m49337068
2023 12/11 11:35
租用股東的車作為公車，簽訂了租車協(xié)議，繳納的車輛保險(xiǎn)費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？
東老師
2023 12/11 11:35
你好，這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)是不能稅前扣除，是不能抵扣的
m49337068
2023 12/11 11:53
是跟這個(gè)車相關(guān)的費(fèi)用都不能抵扣嗎？
東老師
2023 12/11 11:53
對(duì)，租車的話保險(xiǎn)費(fèi)，修車費(fèi)這些都是不能扣除的
m49337068
2023 12/11 11:56
您說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)，還是企業(yè)所得稅稅前扣除？還是兩方面都不能抵扣？
東老師
2023 12/11 11:57
進(jìn)項(xiàng)和所得稅都是不能扣除的
m49337068
2023 12/11 14:08
那做賬的時(shí)候，在正常分錄后面做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎？
東老師
2023 12/11 14:09
是的，沒錯(cuò)，就是這么做的
m49337068
2023 12/11 14:20
上月的發(fā)票已做賬，但是忘記勾選了要怎么辦呢？
東老師
2023 12/11 14:20
意思是沒有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎？
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