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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，本年累計(jì)折舊689000元，其中補(bǔ)提以前年度的折舊是70000元（分錄：借：未分配利潤-利潤分配 70000 貸：累計(jì)折舊 70000 ）請問填年度匯算時(shí)資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，這70000還填到這個(gè)表嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好同學(xué)，本年計(jì)提折舊是對的，累計(jì)折舊是按正確的數(shù)填，補(bǔ)提時(shí)入以前年度損益調(diào)整科目，不用納稅調(diào)整。
2023 12/13 16:57
aimama2014 
2023 12/13 17:02
老師，這樣填對嗎？本年累計(jì)折舊689000元，沒有管補(bǔ)提以前年度的折舊70000元
昕悅老師 
2023 12/13 17:21
同學(xué)是這樣的，補(bǔ)提的這筆金額填在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，跨期扣除項(xiàng)目里。
aimama2014
2023 12/13 17:28
你好老師，填A(yù)105000 （十三）跨期扣除項(xiàng)目對嗎
昕悅老師
2023 12/13 18:14
對的，同學(xué)，是這樣填
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