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補繳公積金8-10月份，，之前已計提，11月份銀行才扣費，怎么做分錄

m52541966| 提問時間：2023 12/14 15:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
上交杜保公積金 借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：銀行存款
2023 12/14 15:36
m52541966
2023 12/14 15:37
我們11月份的公積金，12月份才扣費，這個怎么做
家權(quán)老師
2023 12/14 15:40
計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-各項社保，公積金 貸：應付職工薪酬-各項社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅? 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分）? ? ? 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：銀行存款
m52541966
2023 12/14 15:45
我們11月份的公積金，已經(jīng)計ti了
m52541966
2023 12/14 15:46
銀hang扣費是12月3日，圖片上面這個公ji金費應該去掉嗎
家權(quán)老師
2023 12/14 15:47
借：應付職工薪酬——公積金 ????? 其他應付款—公積金 貸：銀行存款
m52541966
2023 12/14 15:49
這不是和我圖片上面那個一樣嗎
家權(quán)老師
2023 12/14 15:52
就是一樣的科目哈，，沒有其他的科目
m52541966
2023 12/14 15:56
那就是這個月做賬時候，不做公積金的，只扣社保的費用了，，下個月按照這個分錄這么做對嗎
家權(quán)老師
2023 12/14 15:59
不管怎么做，把賬做平就是了哈。沒有計提就補計提
m52541966
2023 12/14 16:03
咱們看這個平不平?。坷蠋?/div>
家權(quán)老師
2023 12/14 16:05
你先支付，那么后期就計提，后者先計提，后支付。2個步驟不能少
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