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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，像我們這種 合同，是以收款為增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，還是以發(fā)貨為納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間
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同學(xué)，
這個(gè)是發(fā)貨的時(shí)候納稅義務(wù)發(fā)生了。
2023 12/18 14:30
84784977 
2023 12/18 14:38
我們現(xiàn)在有些票沒有同步開，可能晚了幾個(gè)月，這種除了同期開，我們還能再怎樣調(diào)整一下避免風(fēng)險(xiǎn)啊，像出庫(kù)單，物流單這種的
星河老師 
2023 12/18 14:46
同學(xué)，
你好 這個(gè)不是去調(diào)整出庫(kù)單和物流單，如果去篡改了不就成了偽造變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證了嗎？
這里已經(jīng)很明確寫了，貨物已發(fā)出,收到款項(xiàng),納稅義務(wù)發(fā)生。
除非把合同改成:貨物已發(fā)出,合同約定收款日,納稅義務(wù)發(fā)生
84784977
2023 12/18 16:24
其實(shí)我們都是現(xiàn)款，錢打的早，再發(fā)貨，只是我們開發(fā)票不及時(shí)
星河老師
2023 12/18 17:26
條線
你好 這個(gè)影響不大。按照合同約定，后續(xù)把增值稅及時(shí)申報(bào)就可以了， 之前晚申報(bào)的，稅務(wù)局目前這個(gè)階段暫時(shí)不會(huì)追究的。
84784977
2023 12/19 13:35
關(guān)鍵問題就是我們開了票才申報(bào)
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