問(wèn)題已解決

老師 剛發(fā)現(xiàn)匯算清繳如圖A105080表 圈圈處填寫(xiě)有誤 累計(jì)折舊原值那些都是對(duì)的 有什么影響嗎

m14183588| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 09:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你看一下稅收金額填寫(xiě)的正確嗎？如果正確的話，影響你抵扣所得稅的。
2023 12/19 09:35
m14183588
2023 12/19 09:37
稅收金額跟錯(cuò)誤那個(gè)一致 就是不涉及調(diào)增調(diào)減 但是我賬里折舊費(fèi)用肯定是對(duì)的 只是我填的時(shí)候有誤
郭老師
2023 12/19 09:39
那對(duì)稅款沒(méi)有影響。
m14183588
2023 12/19 09:40
那我可以不更正吧老師 會(huì)涉及跟上一年的報(bào)表有勾稽關(guān)系？
郭老師
2023 12/19 09:41
和你資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)系，你的累計(jì)折舊的余額和你期初如果這個(gè)金額大于你上面在這里的話不合理。
郭老師
2023 12/19 09:41
修改不修改這個(gè)你們自己決定就可以的。
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