問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人在2023年第四季度開具了負(fù)數(shù)專用發(fā)票，稅率為1%。請(qǐng)問(wèn)減征額怎么填寫呢？可以填寫負(fù)的嗎？如果是開具了1％負(fù)數(shù)的普票，如何填寫減征額呢?跟銷售額超沒(méi)超過(guò)30有關(guān)系嗎？

m880850718| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 17:45
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
在減免稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)2%的部分填負(fù)數(shù)
01/04 17:52
夏春燕老師
01/04 17:52
但是自己系統(tǒng)是申報(bào)不了的，這個(gè)要去窗口才能處理
夏春燕老師
01/04 17:53
負(fù)數(shù)在電子稅務(wù)局是填寫不了
m880850718
01/04 17:56
有沒(méi)有減征額不填負(fù)數(shù)的情況呢 ，我之前碰到一次銷售額全是負(fù)數(shù)，且稅率為1％,但是減征額填的0，是沒(méi)問(wèn)題的
夏春燕老師
01/04 18:22
因?yàn)橹鞅硎?%，不填減免稅，那就是按3%紅字，這個(gè)不正確的
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