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問題已解決
前手會計12月是沒有計提工資，水電的，都是直接做到1月份，，匯算的時候是沒有調整的，等于匯算23年的時候，工資的22年12月-23年11月的數據，那我現在做23年12月的賬，要不要計提回去放回23年呢？不計提覺得不對，如果計提的話，那我匯算的時候數據就是22年12月-23年12月，一共有13個月的工資了。有的人要不要計提了，不然就13個月了，有的人說要計提，權責發(fā)生制問題。
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權責發(fā)生制要計提的
01/05 14:33
84784961 
01/05 15:27
那計提的話，我就是等于有13個月的工資在23年了，可以嗎，匯算的時候又要調整嗎？讓我減少一個月工資的話，領導肯定不同意的，你的見意呢？
樸老師 
01/05 15:33
肯定不能減少工資
權責發(fā)生制計提了匯算清繳之前發(fā)放了就不用調整呀
84784961
01/05 16:31
肯定是匯算前發(fā)放的，我的意思是如果是計提了，那23年的數據就包含了22年12月-23年12月，共13個月的工資金額了（因為22年12月沒計提直接放在23年1月的賬了）這樣有問題嗎？
樸老師
01/05 16:37
同學你好
不是的
22.12月的工資是在22年所屬期里的
不含在23年里
84784961
01/05 16:44
但他做賬的時候22.12是沒有計提的，直接就是在23.1月的，23年匯算的時候這個也是沒有調整的，所以可以理解為這個是在23年里
樸老師
01/05 16:53
23年一月沒有補計提嗎
那你這個沒辦法
只能算23年的了
84784961
01/05 17:00
22年12月的工資直接做在了23年1月，發(fā)的時候入成本。關鍵是我現在想了解我23年12月的工資，要不要計提？如果計提，23年的賬就有13個月的工資數了，不計提又不符合規(guī)范。
樸老師
01/05 17:03
你可以23年一月計提
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描述你的問題，直接向老師提問
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