問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，開(kāi)出普票時(shí)做賬，要做應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金還是應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-已交稅金？

ve瑞| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/09 10:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，就按前面這個(gè)就可以了。
2024 01/09 10:06
ve瑞
2024 01/09 10:28
那減免稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，之前沒(méi)有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，本期可以一次性將之前累計(jì)的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
宋生老師
2024 01/09 10:30
你好可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。
ve瑞
2024 01/09 10:39
跨年度也不影響嗎，我一次性結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
宋生老師
2024 01/09 10:40
你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)還是有影響的，要進(jìn)入以前年度隨意調(diào)整。
宋生老師
2024 01/09 10:40
你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)還是有影響的，要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整。
ve瑞
2024 01/09 10:46
具體怎么做賬呢
宋生老師
2024 01/09 10:49
你好，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸，以前年度損益調(diào)整。
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