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問題已解決
老師，您好！有個項目已經(jīng)結算完了，審計檢查出多付款了，要退回工程款，包頭工不愿意退，說從下個項目里扣。這個要怎么做賬務處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那進入應收賬款就可以了。
01/10 16:08
楓哥 
01/10 16:27
怎么做分錄？
楓哥
01/10 16:30
包工頭不愿意退款，說從下個項目里扣，甲方要我們公司先墊款對公退款，這分錄怎么做??？頭疼
玲老師 
01/10 16:35
你原來付款給他的分錄是咋樣寫的？我看一下。
楓哥
01/10 17:11
這是之前付給包工頭的。
玲老師
01/10 17:14
不是這個就是掛應付賬款往來那不是這個就是掛應付賬款往來那個用哪個科目的是用工程施工合同成本了不？
玲老師
01/10 17:14
就是紅沖那個成本
借應其他應收款，貸工程施工。
楓哥
01/11 08:56
老師，是這個吧？
玲老師
01/11 09:07
就這樣更正其他應收款，貸主營業(yè)務成本。
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