問題已解決

請問一下老師，本年同控下被劃轉方權益為負數，期末已經進行抵消，分錄如下： 借：實收資本 貸：資本公積 其余往來跟交易正常抵消！ 對于期初數來說也是需要跟期末這樣進行正常抵消嘛？ 分錄：借：實收資本 貸：資本公積 其余往來跟交易正常抵消！

187****3340| 提問時間：01/12 16:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
您好，對的，這個是正常抵消就行
01/12 16:45
187****3340
01/12 16:50
好噠，感謝老師解答疑惑！
小鎖老師
01/12 16:51
不客氣的，祝您開心
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