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問題已解決
老師，我想問一下您當(dāng)月開具當(dāng)月紅沖的全電發(fā)票需要做賬嗎；就是我一開始開的發(fā)票我單位填寫錯誤，我紅沖后然后又重新開了一張正確的，我發(fā)票憑證是做幾筆，需不需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)；老師您看到后麻煩解答一下，謝謝
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你好 一般做2筆就可以的 不做結(jié)轉(zhuǎn)了吧 2個發(fā)票做到一起 正的負(fù)的
01/12 17:47
84784952 
01/12 17:49
就是開錯的那一張發(fā)票和紅沖的那一張發(fā)票做一起是嗎。然后正確的按平時的再做一筆就可以了是嗎
王璐璐老師 
01/12 17:51
是的 就是這么處理就可以額? 記得等下給我一個好評哦? 下班了
84784952
01/12 17:53
老師，那我之前忘記做這筆分錄，現(xiàn)在才想起來要做，已經(jīng)跨年做這筆分錄做有沒有什么影響，摘要應(yīng)該怎么填；我是去年6月開的，我當(dāng)時忘記做了，我現(xiàn)在把它這一筆不到7月份，是不是對報表什么的數(shù)據(jù)都不影響
84784952
01/12 17:54
補(bǔ)到去年7月的賬去，摘要應(yīng)該怎么寫，這么做是不是也沒問題，不會對別的數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響
王璐璐老師
01/12 17:55
嗯 下班了 你明天提醒我一下哈??
84784952
01/12 17:57
老師，你把問題解答了先呀
王璐璐老師
01/12 19:04
你好，是什么分錄忘記做了呀，
84784952
01/13 11:52
就是開錯的和紅沖的發(fā)票分錄當(dāng)時沒做賬
王璐璐老師
01/13 11:59
你好，補(bǔ)做一下就可以，最好是改當(dāng)年的賬
84784952
01/13 12:02
我6月的賬已經(jīng)裝訂了，那我補(bǔ)做到7月，老師這個補(bǔ)做進(jìn)去，賬上的數(shù)據(jù)是不是不會發(fā)生變化
王璐璐老師
01/13 12:06
一般是補(bǔ)在6月，補(bǔ)在后面的對后面數(shù)據(jù)不影響的，也是可以的哈
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