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老師，我們公司開的是免稅普票，11月有一張專票成本，那進(jìn)項稅沒有做分錄，請問在12月的賬里怎么做回這個分錄呀

84785026| 提問時間：2024 01/12 17:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你們的進(jìn)項不需要抵扣，不需要體現(xiàn)進(jìn)項
2024 01/12 17:49
84785026
2024 01/12 19:48
但12月有客戶要求開稅點(diǎn)的發(fā)票，所以12月有銷項稅，那個進(jìn)項還能在12月體現(xiàn)出來嗎？
家權(quán)老師
2024 01/12 21:23
你們是小規(guī)模納稅人，不抵扣進(jìn)項，不需要做進(jìn)項的，全額做成本
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