問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下，12月份的報(bào)銷(xiāo)，因?yàn)?月才提交且發(fā)放報(bào)銷(xiāo)款，那這些費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)是如何做賬呢？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/23 12:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，12月份借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款， 一月份借其他應(yīng)付款貸銀行
2024 01/23 12:23
84784977
2024 01/23 12:25
如今這些報(bào)銷(xiāo)我是1月才做賬呢
郭老師
2024 01/23 12:25
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行
84784977
2024 01/23 12:26
當(dāng)時(shí)12月的時(shí)候沒(méi)有做借管理費(fèi)用那筆分錄，因?yàn)楫?dāng)時(shí)還沒(méi)交過(guò)來(lái)，所以也沒(méi)有數(shù)據(jù)
郭老師
2024 01/23 12:27
你好，我上面給你寫(xiě)了一月份做的賬務(wù)處理的
84784977
2024 01/23 13:31
然后到時(shí)匯算清繳的時(shí)候跟審計(jì)說(shuō)？？
郭老師
2024 01/23 13:31
你好，讓他自己查。這個(gè)不用跟審計(jì)說(shuō)的。
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