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請問比如我在去年年底未開票部分記在應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，然后今年開票了把待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅調(diào)為應(yīng)交銷項(xiàng)稅，那待轉(zhuǎn)部分是否需要反記賬
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
這個就可以的。
02/01 16:17
m71388518 
02/01 16:24
那借方還需要勾反記賬嗎
m71388518
02/01 16:24
那借方還需要勾反記賬嗎
郭老師 
02/01 16:24
不需要修改之前的，直接做到這個月。
m71388518
02/02 13:48
我的借方應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅是否需要反記為負(fù)數(shù)
郭老師
02/02 13:49
不用的
借方正數(shù)就可以了。
m71388518
02/02 14:02
那如果我上月記的待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅金額少了或者多了，本月實(shí)際稅率出來以后，可能有點(diǎn)差額，還需要反記嗎
m71388518
02/02 14:02
那如果我上月記的待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅金額少了或者多了，本月實(shí)際稅率出來以后，可能有點(diǎn)差額，還需要反記嗎
郭老師
02/02 14:05
你好，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)做多了或者做少了的話，你其他的科目也不對吧，那你全部紅沖再重新做。
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