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老師，你好，我想問一下取得進項發(fā)票，沒有對應的銷項，是不是得做應交稅費-待轉出呀？
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您好，是的，是這個意思的
2022 07/13 21:22
84784970 
2022 07/13 21:28
那勾選增值稅抵扣的時候，是做轉出還是不抵扣呢？
小鎖老師 
2022 07/13 21:29
您好，這個是不抵扣的了
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是不是只有認證了發(fā)票才可以做借:應交稅費-應交增值稅-進項稅。這個分錄？
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我想問下，沒開票是貸:應交稅費-應交增值稅-待轉銷項稅額。那么如果開了票，這個稅費怎么做分錄？
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老師，請問當月銷項大于進項需交稅，結轉銷項和進項借:應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）貸:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）借: 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸:應交稅費-應交增值稅（進項稅額）這兩筆分錄是月末做還是年末把當年銷項和進項一起結轉?而借:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸:應交稅費-未交增值稅這筆分錄只要當月銷項大于進項需交稅就月末做?
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