問題已解決

老師好，我想問下我一月份繳納了去年四季度的企業(yè)所得稅，分錄應(yīng)該怎么做，去年也忘記計提了，稅款在一月已經(jīng)繳納了，需要調(diào)整去年四季度的報表不

m7759450066| 提問時間：02/20 14:21
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小偉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師
您好，同學(xué)，這個是需要在12月份計提的，建議你反結(jié)賬回去計提，報表可以不用調(diào)整，年終匯算清繳的時候填報正確就可以的呢
02/20 14:22
m7759450066
02/20 14:31
公司規(guī)定不讓反結(jié)賬，還可以怎么處理，主要影響報表不
小偉老師
02/20 14:32
肯定影響的，所得稅費(fèi)用是利潤表的項(xiàng)目，影響凈利潤的
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