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第二題怎么做

嘎嘎嘎| 提問時(shí)間：2024 03/11 00:48
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薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好，17年年末的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異＝50/25％＋300－100＝400(萬元)，17年年末的遞延所得稅負(fù)債＝400*15％＝60(萬元)應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債＝60－50＝10(萬元)應(yīng)納稅所得額＝1000－300＋100＝800(萬元)應(yīng)交所得稅＝800*25％＝200(萬元)所得稅費(fèi)用＝200＋10＝210萬元 借：所得稅費(fèi)用? ? 210? ? ?? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ? 200? ? ? ? ? ? ? ?? 遞延所得稅負(fù)債? ? 10
2024 03/11 03:05
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