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老師，有一筆屬于2022年的收入2022年沒有開票，在匯算清繳時把這筆收入做進去了，2023年開票，2023年申報企業(yè)所得稅時把這筆收入減掉了，請問2023年申報企業(yè)所得稅要減這筆收入嗎？還是說不能減掉，交企業(yè)所得稅，等匯算清繳時再退稅呢？
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您好，這個操作不對，更正申報22年12月增值稅申報表，申報未開票收入（正），在23年開票當月申報未開票（負）和藍字發(fā)票（正），本月也不用為這筆銷售交增值稅，23所得稅和增值稅收入就對上了，22年我們不更正增值稅申報是和所得稅收入有差異的。當然申報未開票收入負的前提是23年累計未開票收入大于等于0哦，自已申報不了要拿材料去稅務(wù)大廳申報
03/20 09:20
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