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工資中的福利費話費多算了金額,發(fā)票159.3,工資中算了160,這個如果是往年的,要怎么改正

84785005| 提问时间:2024 03/22 11:30
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個金額不大,直接計入營業(yè)外收支算了
2024 03/22 11:30
84785005
2024 03/22 11:41
這個分錄是怎么寫的啊
宋生老師
2024 03/22 11:43
你好!你現(xiàn)在是什么科目有余額
84785005
2024 03/22 11:48
是實際計提發(fā)放了160話費,但發(fā)票是159.3
宋生老師
2024 03/22 11:50
你好!這個沒事。差額計入營業(yè)外支出。 你借營業(yè)外支出 貸管理費
84785005
2024 03/22 11:53
如果是22年的呢
宋生老師
2024 03/22 11:58
你好!22年的計入以前年度損益調(diào)整
84785005
2024 03/22 14:24
借營業(yè)外支出,待以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
2024 03/22 14:28
你好!不是的。工資中的福利費話費多算了金額 你當(dāng)時怎么做的憑證?
84785005
2024 03/22 15:05
借管理費用 貸應(yīng)付工資,然后再支付出去
宋生老師
2024 03/22 15:08
你好!如果是這樣做的。借應(yīng)付工資 貸以前年度損益調(diào)整
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