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m386284118| 提問(wèn)時(shí)間：04/04 16:46

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冉老師

金牌答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

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你好，同學(xué) 1、招待費(fèi)限額，5000*0.5%=25，50*60%=30 納稅調(diào)增=50-25=25 2、投資收益納稅調(diào)減5 3、工資納稅調(diào)減=250-200=50 職工福利限額=250*14%=35，不需要調(diào)整工會(huì)限額=250*2%=5，不需要調(diào)整，職工教育限額=250*8%=20不需要調(diào)整 4、捐贈(zèng)限額=570*12%=68.4，公益性不需要調(diào)整非公益性納稅調(diào)增20 5、壞賬納稅調(diào)增1 6、滯納金納稅調(diào)增12 1、企業(yè)納稅調(diào)增=25+20+12=57 2、企業(yè)納稅調(diào)減=5 3、應(yīng)納稅所得額=570+57-5=622 4、所得稅費(fèi)用=（622-20）*25%=150.5 凈利潤(rùn)=570-150.5=419.5 5、可供分配利潤(rùn)=-30+419.5=389.5 6、盈余公積=419.5*10%

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