00:10:00
問題已解決
企業(yè)所得稅年報、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，這是填什么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
應納稅所得額乘以20%。
04/22 09:31
m62157888 
04/22 09:32
如果沒稅就是0 嗎
m62157888
04/22 09:32
老師21年有個虧損22年報企業(yè)所得稅年報的時候抵了，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，用不用在哪填一下這個數啊
郭老師 
04/22 09:33
是的，沒有的就是0。不虧損，明細表自動出來的。
m62157888
04/22 09:37
納稅調整項目明細表的收入里的其他是填什么啊，我風險提示的時候說這是0，但是扣除類的其他有數
郭老師
04/22 09:37
好，比如沒有發(fā)票的成本費用，或者是單純的納稅調增調減都可以在這里。
郭老師
04/22 09:37
這里的提示風險可以忽略的。
m62157888
04/22 09:39
沒有發(fā)票的成本費用都是福利費的 我都寫在福利費那了
郭老師
04/22 09:40
你好，那實際金額和稅收金額不要填寫。
m62157888
04/22 09:41
福利費的實際金額和稅收金額嗎
郭老師
04/22 09:41
對的是的，是這個意思的。
m62157888
04/22 09:42
這個不是寫有票+無票
郭老師
04/22 09:43
你好，無票的不允許填寫呀。
m62157888
04/22 09:46
賬載金額 實際金額 兩個不是都加上無票嗎
郭老師
04/22 09:49
都不要加上無票收入的。
郭老師
04/22 09:49
都不要加上無票福利費的，剛才打錯了
m62157888
04/22 09:50
那無票福利費不用交稅嗎，旁邊稅收金額是工資*14%
郭老師
04/22 09:52
你好，他不允許抵扣企業(yè)所得稅。如果能分出一個人是多少的，需要交個稅。
m62157888
04/22 10:00
那這個無票的寫到扣除類其他嗎，然后實際和賬載只寫有票
郭老師
04/22 10:01
是的對的，是怎么做的？
閱讀 600
描述你的問題，直接向老師提問
209
意見反饋
