00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
.某木業(yè)公司為增值稅一般納稅人，增值稅納稅期限為1個(gè)月，2020年1月與增值稅有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：（1）生產(chǎn)高檔桌椅一批，銷售給某商場(chǎng)，取得不含稅收入188萬(wàn)元；另外收取地區(qū)獨(dú)家代理費(fèi)用11.3萬(wàn)元。（2）生產(chǎn)高檔木床一批，銷售取得不含稅收入65萬(wàn)元。（3）生產(chǎn)兒童木床一批，銷售取得不含稅收入36萬(wàn)。（4）購(gòu)進(jìn)集成材料一批驗(yàn)收入庫(kù)，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款21萬(wàn)元。（5）當(dāng)月購(gòu)進(jìn)電鋸一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款22萬(wàn)元；支付運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票。要求：請(qǐng)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納的增值稅稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，稍等看下題先
04/24 09:43
王曉曉老師 
04/24 09:47
1.銷項(xiàng)(188+11.3/1.13)*0.13=25.74
2.銷項(xiàng)65*13%=8.45
3.銷項(xiàng)36*0.13=4.68
4.進(jìn)項(xiàng)21*13%=2.73
5進(jìn)項(xiàng)22*13%+1/1.09*0.09=2.94
應(yīng)交稅費(fèi)25.74+8.45+4.68-2.73-2.94=33.2
閱讀 670
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
377
意見反饋
