問(wèn)題已解決

如果本應(yīng)是其他收益，但做賬做到了客戶回款應(yīng)收賬款，跨年度了，那這種怎么調(diào)整呀

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 14:03
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，您原來(lái)的分錄是什么？借銀行存款，貸：應(yīng)收賬款？ 如果是這樣 借：應(yīng)收款款（原來(lái)的科目） 貸：以前年度損益調(diào)整
04/30 14:04
84784999
04/30 14:27
那如果是：借：應(yīng)收賬款（實(shí)際上其中包含了一部分是第三代手續(xù)費(fèi)返還的稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅，這個(gè)分錄錯(cuò)了的話，跨年度調(diào)整應(yīng)該是怎么調(diào)整嘞
王小龍老師
04/30 14:31
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)收賬款
84784999
04/30 14:46
這個(gè)調(diào)整的金額就是差額部分的金額對(duì)吧
王小龍老師
04/30 14:48
同學(xué)您好，就是那些本來(lái)應(yīng)該在其他收益里的數(shù)，一般調(diào)整就是把當(dāng)時(shí)真實(shí)的分錄寫(xiě)出來(lái)，再跟當(dāng)時(shí)寫(xiě)錯(cuò)的哪個(gè)分錄作比較，對(duì)應(yīng)著修改。
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