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實(shí)務(wù)
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老師，幫員工補(bǔ)交幾年的社保，如何掛賬啊，八萬多
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您好，這個錢員工要給我們的吧，都算企業(yè)的，反正還拿回來
計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
交社保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保 代：銀行
收到錢
借：銀行 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
借：管理費(fèi)用-社保（負(fù)）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（負(fù)）
05/20 10:10
84784949 
05/20 10:17
是離職了幾年，后面去勞動局告我們，今年幫他一次性交完的，金額八萬多，他個人兩萬多
廖君老師 
05/20 10:19
哦哦，明白，是這個原因，個人兩萬是給我們的吧
計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：管理費(fèi)用-社保 6? ?貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 6
交社保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保 6? ?其他應(yīng)收款? ?2? ?代：銀行? ?8
收到錢
借：銀行? 2? ?貸?：其他應(yīng)收款? ?2?
84784949
05/20 10:23
算到一個月費(fèi)用出，不影響當(dāng)月利潤嗎
廖君老師
05/20 10:28
您好，那您還得更正以前年度呀，這樣才是規(guī)范的，更正申報(bào)當(dāng)年的年度和所得稅匯繳申報(bào)表
我的理解是這本來就是以前我們沒有補(bǔ)的，領(lǐng)導(dǎo)也知道，不去更正以前年度了
84784949
05/20 10:55
我是做內(nèi)賬的老師
廖君老師
05/20 10:56
朋友您好，那內(nèi)賬還考慮啥一個月費(fèi)用嘛，內(nèi)賬大多就是收付實(shí)現(xiàn)制嘛
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