問(wèn)題已解決

老師航天信息費(fèi) 我抵減做賬的時(shí)候做到了應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅里 有影響嗎

m985472866| 提問(wèn)時(shí)間：05/31 10:36
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)是不對(duì)的。
05/31 10:36
m985472866
05/31 10:38
已經(jīng)跨年了 怎么辦
東老師
05/31 10:39
你好，你這個(gè)當(dāng)時(shí)具體是怎么做的呢？
m985472866
05/31 10:44
借 管理費(fèi)用 貸存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 而且這個(gè)還是一下扣了兩個(gè)年度的
東老師
05/31 10:45
你的意思是進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了是嗎？
m985472866
05/31 10:49
對(duì)啊 我進(jìn)項(xiàng)抵扣了 不是可以全額抵扣嗎
m985472866
05/31 10:49
不是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣啊 是發(fā)票全額
東老師
05/31 10:50
你把這張勾選認(rèn)證了的話就不能全額抵扣了。
m985472866
05/31 10:52
沒(méi)勾選呀啊
m985472866
05/31 10:52
沒(méi)勾選呀啊
東老師
05/31 10:53
哦，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
m985472866
05/31 10:54
在今年做這個(gè)嗎？
東老師
05/31 10:54
對(duì)，這個(gè)科目需要調(diào)整一下
m985472866
05/31 11:03
那我減免稅額科目的余額怎么處理
東老師
05/31 11:03
就是你抵減增值稅的時(shí)候接轉(zhuǎn)那個(gè)科目就可以了。
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