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老師,個(gè)人那部分勇應(yīng)付職工薪酬-社保 這樣么?

m967546188| 提问时间:2024 06/17 14:09
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 .應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款
2024 06/17 14:09
m967546188
2024 06/17 14:43
老師,個(gè)人部分的社保是公司全額承擔(dān)了,我申報(bào)工資薪金時(shí)候,當(dāng)月那個(gè)員工的工資是0 ,我填報(bào)的金額是個(gè)人部分社保金額,現(xiàn)在入賬的話,因?yàn)闆]有工資,那這金額我是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保?應(yīng)付職工薪酬時(shí)候不是在公司和個(gè)人分別承擔(dān)時(shí)候,公司做的計(jì)提科目么
宋生老師
2024 06/17 14:49
你好!這個(gè)你就按個(gè)人部分的社保當(dāng)作他的工資來進(jìn)行申報(bào)。
m967546188
2024 06/17 15:01
是的,申報(bào)時(shí)候,我就是按照個(gè)人部分的社保當(dāng)作他的工資來進(jìn)行申報(bào),但是沒有工資,做憑證時(shí)候這部分要怎么做才能消掉
宋生老師
2024 06/17 15:01
你好!這個(gè)你正常計(jì)提,然后按上面的支付,就平了
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