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郭老師,我有一個問題,我給上游客戶開了20萬的紅字發(fā)票,貨物沒有退回,過期報廢了,我該怎么做賬務處理?

84784982| 提问时间:2024 06/18 16:02
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,有報廢的證明嗎?當時做了收入結轉的成本是嗎?
2024 06/18 16:02
84784982
2024 06/18 16:07
借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 然后,再做 借:營業(yè)外支出 貸:待處理財產(chǎn)損溢 老師,您看我這樣做賬行嗎?
郭老師
2024 06/18 16:08
你好,這個是非正常損失的嗎?如果是的話可以的。
84784982
2024 06/18 16:08
是的,老師這個是上游的,我當時產(chǎn)品入庫了
郭老師
2024 06/18 16:09
不是的,這個是不是非正常損失? 你不是非正常損失,不用進項轉出。
84784982
2024 06/18 16:15
是的,過期的,這個應該是下游客戶的賬務處理,如果是上游,我是不是直接反沖,我進貨的分錄的就成了
郭老師
2024 06/18 16:16
不是人為的過期,這個沒有關系,不用進項轉出
84784982
2024 06/18 16:16
借:銀行存款,貸,庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項稅額這個對嗎,老師
郭老師
2024 06/18 16:16
的可以的可以的可以的。
84784982
2024 06/18 16:19
我看網(wǎng)上說的,這個進項稅,不能這樣做,我有點不太確定
郭老師
2024 06/18 16:20
不需要進項轉出的,我剛才跟你說了,你非得轉出,你轉出也可以,沒有問題。
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