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客戶5月開專票,把貨品搞錯了.6月紅字沖了,再重新開一份正確的.稅額一樣.我應(yīng)該怎樣做分錄反映呢? 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄不會做
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借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項? 新開發(fā)票進(jìn)項
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票進(jìn)項
07/04 17:00
84785021 
07/04 17:26
他重新開,我不是應(yīng)該入一個待認(rèn)證進(jìn)項稅嗎?
家權(quán)老師 
07/04 17:31
你直接勾選抵扣了，不需要做待認(rèn)證，除非當(dāng)月不想抵扣
84785021
07/04 17:44
但是跟我科目待認(rèn)證金額相差這個金額
家權(quán)老師
07/04 17:45
新開的發(fā)票你勾選抵扣了，取得負(fù)數(shù)發(fā)票就是那個分錄，檢查你做的其他分錄是錯了
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