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客戶5月開專票,把貨品搞錯了.6月紅字沖了,再重新開一份正確的.稅額一樣.我應該怎樣做分錄反映呢? 進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄不會做
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借：應交稅費-增值稅-進項? 新開發(fā)票進項
貸：應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票進項
2024 07/04 17:00
84785021 
2024 07/04 17:26
他重新開,我不是應該入一個待認證進項稅嗎?
家權(quán)老師 
2024 07/04 17:31
你直接勾選抵扣了，不需要做待認證，除非當月不想抵扣
84785021
2024 07/04 17:44
但是跟我科目待認證金額相差這個金額
家權(quán)老師
2024 07/04 17:45
新開的發(fā)票你勾選抵扣了，取得負數(shù)發(fā)票就是那個分錄，檢查你做的其他分錄是錯了
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