問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)去年做了暫估分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付帳款-暫估，5.31前發(fā)票沒(méi)有回來(lái)，今年的匯算清繳也沒(méi)有把暫估的調(diào)增，只沖了幾萬(wàn)的成本交了一點(diǎn)企業(yè)所得稅，5.31后發(fā)票回來(lái)了，應(yīng)該怎么做處理寫(xiě)分錄？另外發(fā)現(xiàn)去年漏了成本票沒(méi)有入賬，這個(gè)又怎么做分錄？

m0836_39218| 提問(wèn)時(shí)間：07/10 01:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)我給您看看
07/10 02:59
東老師
07/10 05:44
您說(shuō)的成本發(fā)票開(kāi)票是什么內(nèi)容
東老師
07/10 05:44
發(fā)票來(lái)了沖銷暫估，再按照發(fā)票做賬
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