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預(yù)收款是在貸方啊

倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的分錄是借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款

借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

不是，是這樣的，老師具體看上傳的截圖，打不了那么多字

你和萬(wàn)幸是啥業(yè)務(wù) 美團(tuán)是你的收入 萬(wàn)幸呢

萬(wàn)幸就只是一個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的支付

我們會(huì)把貨放在萬(wàn)幸倉(cāng)庫(kù)，要付萬(wàn)幸倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，萬(wàn)幸給我們開(kāi)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的發(fā)票，這樣的

假設(shè)美團(tuán)給你100，這是你的收入 但是萬(wàn)幸欠了他20，他需要給你80就可以 你單位借銀行存款貸預(yù)收80 借預(yù)收賬款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 借管理費(fèi)用20貸預(yù)收賬款20 你寫(xiě)一下你當(dāng)時(shí)做的完整的賬務(wù)處理怎么做的？

老師，看截圖，現(xiàn)在很懵，不知道賬怎么平

借預(yù)收賬款80，貸應(yīng)收賬款100，這個(gè)怎么做出來(lái)的？

不是，預(yù)收沖應(yīng)收都是100，打錯(cuò)了，哈哈

還有那個(gè)支付的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)那個(gè)分錄，支付金額改成1就是付的款比收的票少了

你的收入一共多少 安你上面的算法100 你現(xiàn)在預(yù)收賬款借方余額20 你在看下美團(tuán)還欠你的錢(qián) 他給了你70 他（還應(yīng)該給你100-80

她這個(gè)20給不了我了，因?yàn)槭俏視汗蓝嗔?，他確定給我的票只有10，所以我只能在下個(gè)月做無(wú)票的時(shí)候減掉吧，是這樣嗎，因?yàn)槲仪懊娲_認(rèn)收入不是多確認(rèn)了20嗎

現(xiàn)在就是這個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的我可以用什么方式來(lái)沖收入平賬，因?yàn)閭}(cāng)儲(chǔ)費(fèi)多出了1

暫估多了收入多了 你沖收入就可以 借預(yù)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

嗯，這個(gè)是我暫估的沖平，那那個(gè)萬(wàn)幸倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)這個(gè)要咋沖呢，原理是倉(cāng)庫(kù)給我們開(kāi)倉(cāng)儲(chǔ)票5，我們付款給倉(cāng)庫(kù)5，本來(lái)一收一付就平了的，現(xiàn)在美團(tuán)要扣萬(wàn)幸的罰款2扣不到，就扣了我們貨款，然后美團(tuán)就開(kāi)了扣萬(wàn)幸倉(cāng)儲(chǔ)的罰款費(fèi)用票2給我們，我付給萬(wàn)幸倉(cāng)儲(chǔ)的費(fèi)用就付了3，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)票給我們不變正常還是開(kāi)了5,這個(gè)要怎么沖啊老師

那也沒(méi)有關(guān)系呀，你確認(rèn)收入是按照美團(tuán)的收入，不是按照你收到的錢(qián) 你看，你上面給我舉的那個(gè)例子，如果是你減少了20的收入，那你看一下是不是預(yù)收賬款沒(méi)有余額了？你再去看一下，要么你就給我舉例子 你確認(rèn)收入是你應(yīng)該做的收入，你實(shí)際銷(xiāo)售出去的，他從貨款里面扣除也沒(méi)有關(guān)系。 借銀行存款，貸預(yù)收賬款，100 借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，105 借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸預(yù)收賬款5 你看下你這個(gè)能理解吧，你就少給對(duì)方支付5不就行了。

好的，謝謝老師，具體思路我明白了，但是我剛才對(duì)了下，發(fā)現(xiàn)美團(tuán)開(kāi)的金額跟我賬上的不一樣，我賬上付款給萬(wàn)幸43327.6，萬(wàn)幸倉(cāng)庫(kù)給我開(kāi)了44267.6，相當(dāng)于我少付940給萬(wàn)幸，美團(tuán)給我開(kāi)的卻開(kāi)了8895，不應(yīng)該是開(kāi)940嗎？我蒙圈了，不知道到底是我們多付了還是美團(tuán)開(kāi)錯(cuò)了

問(wèn)下萬(wàn)幸倉(cāng)庫(kù)那邊 他扣的這個(gè)錢(qián)不應(yīng)該美團(tuán)給你開(kāi)發(fā)票 你們是代付款

老師，那我不明白了，那我這個(gè)，我要咋處理，萬(wàn)幸也沒(méi)有吧這部分的代付的錢(qián)開(kāi)票給我們，我們只是賬上賬上付錢(qián)的時(shí)候少給萬(wàn)幸轉(zhuǎn)了，那如果不是美團(tuán)開(kāi)票給我的話(huà)，我這要咋沖美團(tuán)的收入啊

你跟美團(tuán)那邊說(shuō)不要給你單位開(kāi)發(fā)票，這個(gè)是倉(cāng)庫(kù)那邊給你開(kāi)發(fā)票，然后美團(tuán)給倉(cāng)庫(kù)那邊開(kāi)發(fā)票出一個(gè)委托書(shū)， 倉(cāng)庫(kù)委托你們單位付款