問題已解決

之前是代賬公司給記的賬，我從頭梳理了一下，有好多地方分錄記得不對，但是對于調(diào)賬這塊是我的短板，不敢輕易調(diào)賬，我該怎么做，具體請老師指導(dǎo)

84784960| 提問時間：08/12 10:11
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，以前的賬不要去改他的，我們用調(diào)整分錄來調(diào)整，我們先盤點(diǎn)一下目前 公司的銀行余額，存貨，固定資產(chǎn)，應(yīng)收應(yīng)付等這些往來科目余額，做成本個簡易的科目余額表，然后這個數(shù)據(jù)是現(xiàn)有報(bào)表差異在哪些科目，我們再根據(jù)科目來調(diào)
08/12 10:16
84784960
08/12 10:18
第一類問題是關(guān)于車船稅的，在保險(xiǎn)發(fā)票里有記錄強(qiáng)險(xiǎn)金額，車船稅金額，但是分錄沒做車船稅的，我應(yīng)該怎么調(diào)呢？
廖君老師
08/12 10:20
您好，原分錄紅沖，再做正確的分錄 保險(xiǎn)公司代收車船稅 借：稅金及附加–車船稅? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)–車船稅 借：管理費(fèi)用等–保險(xiǎn)費(fèi)? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額? ?應(yīng)交稅費(fèi)–車船稅? 貸：其他應(yīng)付款
84784960
08/12 10:27
非常感謝，會涉及到影響匯算清繳的問題嗎？怕就怕影響匯算清繳數(shù)據(jù)
廖君老師
08/12 10:31
您好，當(dāng)然會影響的，調(diào)整分錄里只要有損益科目就會影響本年利潤，從而影響所得稅匯繳，
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