問(wèn)題已解決

老師，我現(xiàn)在補(bǔ)23年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)在存貨是負(fù)數(shù)申報(bào)通過(guò)不了，而且這個(gè)負(fù)數(shù)是22年12月就有的，現(xiàn)在如何操作？

67836052| 提問(wèn)時(shí)間：08/12 12:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)不能是負(fù)數(shù)呀 沒(méi)有庫(kù)存怎么出庫(kù)呢
08/12 12:46
67836052
08/12 13:00
好像22年是先進(jìn)貨后來(lái)才補(bǔ)的發(fā)票，導(dǎo)致出現(xiàn)負(fù)數(shù)
67836052
08/12 13:02
23年就是300多萬(wàn)了，以前的申報(bào)表負(fù)數(shù)是可以通過(guò)的，現(xiàn)在通過(guò)不了了
樸老師
08/12 13:04
那你應(yīng)該暫估呀 匯算清繳之前沒(méi)來(lái)發(fā)票就調(diào)增
67836052
08/12 13:10
那現(xiàn)在怎么處理啊
67836052
08/12 13:12
現(xiàn)在是年初數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，期末是正常的
樸老師
08/12 13:18
同學(xué)你好 這個(gè)不正常 稅局說(shuō)不定什么時(shí)候就查你們
67836052
08/12 13:21
我現(xiàn)在能不能在22年末補(bǔ)暫估入庫(kù)，然后再?zèng)_掉它？
樸老師
08/12 13:24
你得有發(fā)票才可以沖掉
67836052
08/12 13:28
后來(lái)是300多萬(wàn)的正數(shù)，這不就表示發(fā)票收到了。目前我也就想到這種方案，不知你是否還有更好的辦法
樸老師
08/12 13:31
同學(xué)你好 只能這樣
67836052
08/12 13:52
老師，煩請(qǐng)你幫分錄寫(xiě)下
樸老師
08/12 13:57
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 來(lái)發(fā)票之后 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
67836052
08/12 14:23
老師，都結(jié)賬了怎么辦？
樸老師
08/12 14:27
反結(jié)賬回去操作的哦
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