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問題已解決
你好，老師，我現(xiàn)在要注銷一個公司，在注銷之前我需要把財務(wù)報表調(diào)一調(diào)，我該怎么調(diào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
所有的科目余額都需要清零，你現(xiàn)在都有哪些科目？
08/20 15:20
84784992 
08/20 15:21
特別是固定資產(chǎn)和流動負(fù)債這一塊
郭老師 
08/20 15:22
固定資產(chǎn)需要銷售的。收回來的錢，你看一下應(yīng)付賬款能還錢了吧。能還的話，支付出去。
84784992
08/20 15:35
他沒有正兒八經(jīng)的賬，現(xiàn)在屬于硬調(diào)
郭老師
08/20 15:38
你看一下這個固定資產(chǎn)你們能處置出去嗎？能應(yīng)調(diào)也可以，還有應(yīng)付賬款當(dāng)時掛的是不是實際的業(yè)務(wù)？
84784992
08/20 15:41
如果清理出去了，是不是在固定資產(chǎn)清理那里填數(shù)
郭老師
08/20 15:43
你好，固定資產(chǎn)清理最后是沒有余額的。
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支里面去。
84784992
08/20 17:11
他購買了一項咨詢服務(wù)費，成果是搭建軟件交易平臺和其他一些行業(yè)咨詢費，都計入管理費用了 我說要總金額分?jǐn)傑浖腻X計入無形資產(chǎn) 他說軟件現(xiàn)在不用了 那就算不用了 是不是也得走報廢?。?/div>
郭老師
08/20 17:12
對的，是的，你得有報廢的證明。
84784992
08/20 17:15
還有一個問題 我讓他分?jǐn)偪偨痤~ 他說沒法分?jǐn)? 去年的合同了 這個怎么弄
郭老師
08/20 17:16
他之前支付的時候怎么做的？
84784992
08/20 17:19
他不能因為沒法分?jǐn)? 又不用 就計入費用吧 不用也得在無形資產(chǎn)上趴著吧
郭老師
08/20 17:19
你好對
是這個意思的
84784992
08/20 17:19
支付就賬面一筆一筆貸銀行啊
郭老師
08/20 17:20
為啥沒法分?jǐn)偅克揽偟慕痤~，怎么不能分？
84784992
08/20 17:24
因為合同上沒有分開列示 只寫了總金額
郭老師
08/20 17:26
他要是不攤分?jǐn)?，就不要做無形資產(chǎn)。那你這個軟件能正常使用吧。
84784992
08/20 17:28
應(yīng)該能正常使用 不分?jǐn)偟脑?就不做無形資產(chǎn)么？ 他這金額好幾百萬 這不是少交稅么
郭老師
08/20 17:30
不能使用的話，那你得看下具體的用途。
84784992
08/21 08:41
我的問題是怎么分?jǐn)?/div>
郭老師
08/21 08:43
原值/12/10
按照這個平均分?jǐn)?/div>
郭老師
08/21 08:43
有使用時間的，把這個12改成使用時間。
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