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老師,2023年12月新簽的合同,期限為一年,合同約定是分期付款,第一次付款30%,第二次付款40%,第三次付款30%,第一次付款是在2023年12月,當(dāng)時做賬是借:預(yù)付賬款 借:管理費(fèi)用 借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款,合同內(nèi)金額需要按一年來攤銷,所以這樣做賬,想問下這筆賬是否有問題?如果2024年9月付第二筆款項(xiàng),借:預(yù)付 借:待認(rèn)證 貸:銀行存款 這樣做嗎?付尾款的時候也是這樣做,就不會涉及到管理費(fèi)用了。

m6760_952868| 提问时间:2024 09/26 22:46
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是這樣做的話,你的預(yù)付賬款,最后沒有地方?jīng)_銷,其實(shí)還是要做費(fèi)用的
2024 09/26 22:47
m6760_952868
2024 09/27 21:04
還是會按一年攤銷,24年會每個月做借:管費(fèi) 貸:預(yù)付,只是在24年只攤銷11個月,因?yàn)檫€有一個月已經(jīng)在23年12月進(jìn)了費(fèi)用,只是將當(dāng)月攤銷的一筆和支付時的分錄合在一起了,這樣做就沒有問題吧?
小鎖老師
2024 09/27 21:04
您好,這樣的話是沒有問題的哈,這個
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