問(wèn)題已解決

這個(gè)0.65不能作為進(jìn)項(xiàng)稅扣除呢？

m80258768| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 08:35
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劉雪琴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是做了抵扣的，但是不是在進(jìn)項(xiàng)稅額里，因?yàn)樗强梢詢r(jià)款和稅全部抵扣，因此不屬于正常的進(jìn)項(xiàng)稅，您看第5問(wèn)答案那里是有做扣除的哈5+0.65=5.65
10/30 08:40
m80258768
10/30 08:44
7.8業(yè)務(wù)不算銷項(xiàng)稅但是要計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額？不算銷項(xiàng)稅？
劉雪琴老師
10/30 08:51
您好，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是針對(duì)增值稅的普通業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)的，您說(shuō)的7、8那些都是符合簡(jiǎn)易計(jì)稅的，題目說(shuō)納稅人未放棄相關(guān)優(yōu)惠，那就是說(shuō)明納稅人選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅，這個(gè)不會(huì)計(jì)入銷項(xiàng)稅額，但是會(huì)影響最終的增值稅應(yīng)納稅額
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