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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這張銀行回單是公司有個(gè)客戶掃拉卡拉轉(zhuǎn)了399元給公司海香社，怎么回單備注拉卡拉商戶提款397.8元，回單收到的款項(xiàng)是397.72元，我知道扣手續(xù)費(fèi)，但是回單沒(méi)顯示扣多少手續(xù)費(fèi)，為什么只提款397.8元，不是399元，這是賣貨收的款項(xiàng)，是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧，這張回單怎么做賬？
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你好，刷pos機(jī)一般都是一天或者幾天合計(jì)扣手續(xù)費(fèi)，那手續(xù)費(fèi)明細(xì)得聯(lián)系給你們辦pos的人，從哪里拉明細(xì)。借銀行存款397.8財(cái)務(wù)費(fèi)用1.2貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入399
2024 12/02 20:22
張瑞雪老師 
2024 12/02 20:23
如果你們考慮銷項(xiàng)稅，把那個(gè)399拆成不含稅價(jià)
m720328568 
2024 12/02 20:25
應(yīng)該是拉卡拉扣了1.2手續(xù)費(fèi)，yinhang扣了0.08，會(huì)計(jì)分錄是怎樣的
張瑞雪老師
2024 12/02 20:26
都記到財(cái)務(wù)費(fèi)用中，1.2就是上面那個(gè)，0.08直接貸銀行存款就行了
m720328568
2024 12/02 20:27
是小規(guī)模，不是一般納稅人
張瑞雪老師
2024 12/02 20:28
那就不用考慮銷項(xiàng)稅了，等到了30萬(wàn)，再價(jià)稅分離也行。
m720328568
2024 12/02 20:29
不對(duì)啊0.08也是手續(xù)費(fèi)怎么記到y(tǒng)inhang存款
m720328568
2024 12/02 20:30
先價(jià)稅分離，不等到30萬(wàn)再分離
張瑞雪老師
2024 12/02 20:30
借財(cái)務(wù)費(fèi)用0.08，貸銀行存款0.08，銀行收的手續(xù)費(fèi)
m720328568
2024 12/02 20:33
1.2記去哪，記到管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)可以嗎
張瑞雪老師
2024 12/02 20:36
應(yīng)該記到財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)，管理費(fèi)用不太合適吧，如果你覺(jué)得它在管理費(fèi)下方便查，也可以的。它們都是期間費(fèi)用，沒(méi)有強(qiáng)制規(guī)定。
m720328568
2024 12/02 20:37
1.28都記到財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)對(duì)嗎
張瑞雪老師
2024 12/02 20:40
是的，因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)一般都是記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。
m720328568
2024 12/02 20:40
借其他貨幣資金（拉卡拉）399
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借yinhang存款
借財(cái)務(wù)費(fèi)用1.28
貸其他貨幣資金399
可以嗎
張瑞雪老師
2024 12/02 20:43
可以的，用其他貨幣資金挺好的。
m720328568
2024 12/02 20:47
但是1.2是拉卡拉的手續(xù)費(fèi)，0.08是yinhang手續(xù)費(fèi)，都計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)嗎
張瑞雪老師
2024 12/02 20:49
是，就你剛才的分錄就可以，沒(méi)必要做區(qū)分了。
m720328568
2024 12/02 20:58
那收到的錢少了，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不用也相應(yīng)減少嗎
m720328568
2024 12/02 21:05
麻煩老師回答我一下
張瑞雪老師
2024 12/02 21:08
沒(méi)減少收入，是收入的一部分去支付了手續(xù)費(fèi)，是你收到的錢變少了。
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