00:10:00
問題已解決
客戶找我們，我們找酒店和配套 發(fā)票是酒店和配套開給客戶，我們開差價給酒店和配套 流水是客戶付給我們，我們付給酒店 這個情況要怎么做賬？稅務有什么問題嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
收到客戶款記其他應付款，支付酒店款沖減該科目，收到酒店發(fā)票后將差價部分確認為收入并計繳增值稅，賬務處理要規(guī)范且留存業(yè)務憑證防范稅務風險，按規(guī)定申報繳納增值稅與企業(yè)所得稅。
2024 12/12 10:30
84784987 
2024 12/12 10:37
1、收款：
借：銀行
貸：其他應付款-酒店
2、付款：
借：其他應付款-酒店
貸：銀行存款
3、確認收入：
借：其他應付款
貸：主營業(yè)務收入：差價
應交增值稅
是這樣吧
羊小羊老師 
2024 12/12 10:40
是的沒錯！按差額繳費！
閱讀 152
描述你的問題，直接向老師提問
210
意見反饋
