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老師您好，11.30日開具的增值稅專用發(fā)票在本月作廢，那在本月申報11月報表時可以零申報嗎？
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你好，不可以的，而且在本月你是沒辦法作廢的。
2024 12/16 13:57
m3521260468 
2024 12/16 13:59
我說錯了，是紅沖的
宋生老師 
2024 12/16 13:59
你好，你現(xiàn)在申報11月份的話是不能夠0申報
m3521260468
2024 12/16 13:59
而且專管員要求零申報
宋生老師
2024 12/16 14:01
你好，那你要零申報的話就只能做不開票收入負(fù)數(shù)。
m3521260468
2024 12/16 14:01
專管員要求零報，報表該怎么寫呢？
m3521260468
2024 12/16 14:02
這樣嗎老師
宋生老師
2024 12/16 14:02
你好，你如果零申報了，那你的報表也是報零。
m3521260468
2024 12/16 14:05
我沒明白您的意思，按照常理來說，跨月紅沖的專票在申報上個月報表時該交稅交稅，然后在當(dāng)月開具銷項(xiàng)時抵扣，但是現(xiàn)在專管員要求我們零報，這個報表該怎么填
宋生老師
2024 12/16 14:10
你好，對的，你說的是沒問題，本身是你們稅務(wù)局的要求有問題，明白嗎？
現(xiàn)在本身不應(yīng)該零申報，他要你零申報，那么你就只能按照他的先做。
怎么樣才能達(dá)到零申報？又不能作廢之前的就只能做一部分不開票的負(fù)數(shù)。
m3521260468
2024 12/16 14:13
他和我說的是你都已經(jīng)紅沖了，就代表著正負(fù)抵消了，所以直接零報就行，之前的進(jìn)項(xiàng)也不要勾選了，還沒辦法和他爭論，今天是報稅期最后一天，頭疼死我了
宋生老師
2024 12/16 14:14
你好，你這個是12月的紅字發(fā)票，對不對？
不是11月的紅字發(fā)票啊。
你現(xiàn)在是報的11月的，所以他的說法是錯的。
宋生老師
2024 12/16 14:14
這個稅務(wù)局的人對業(yè)務(wù)不太熟。
m3521260468
2024 12/16 14:19
但是如果不按他說的做且當(dāng)月沒有足夠銷項(xiàng)的話就會產(chǎn)生留抵退稅，這在我們這是不可以的，所以只能改報表，所以現(xiàn)在的問題是這個報表該怎么改，您所說的不開票收入負(fù)數(shù)填到哪里呢？
宋生老師
2024 12/16 14:20
你好，就填到不開票收入的負(fù)數(shù)啊，你是一般納稅人的話，在附表一里面有不開票收入，你填負(fù)數(shù)金額就好了。
m3521260468
2024 12/16 14:24
是這樣嗎老師
宋生老師
2024 12/16 14:25
嗯你好，是的，就是這個意思。
m3521260468
2024 12/16 14:26
這么寫的話對于企業(yè)和會計(jì)人員有影響嗎？比如會不會被要求補(bǔ)稅之類的
宋生老師
2024 12/16 14:29
你好，管理員一般知道這件事情的話沒有什么關(guān)系。
m3521260468
2024 12/16 14:33
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 12/16 14:37
你好，不用客氣的了。
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