凡事預則立，不預則廢。每年一到第四季度，財務人員便開始要做下一年的預算工作，雖說90%以上的企業(yè)都做預算，卻大都做得不理想。很多人會抱怨做預算：不會、不準、不用，最后結(jié)果就是無用。造成這些問題的原因是什么？怎樣做出靠譜的預算？怎樣讓預算能夠真正發(fā)揮作用？可能不只是做的問題，而是要先想透，預算本身就是一場布局。
    當越來越多的人異口同聲喊出全面預算時，一千個人心中有一千各個哈姆雷特，都自認為或多或少的了解全面預算，因為認識差別而導致的執(zhí)行差別，不是企業(yè)可能遇到的唯一風險：如果一些互相矛盾的觀念在頭腦中形成激烈的沖突，甚至連推行的第一步也邁不出去。
    更有甚者，認為做預算就是填表，欣喜若狂的搞到預算模板，根據(jù)自己公司情況稍作修改就下發(fā)，如果有業(yè)務部門不知道表格中的細項該如何填寫，那就再討論一番，在deadline 來臨之前完成一套框滿數(shù)字的表格，也著實花費了一番功夫。
    財務人員在預算中的角色究竟是什么？是負責編預算的嗎？
    事實上，如果預算都是財務編出來的，那預算注定是要失敗的。因為，這種方式缺乏保證預算真正發(fā)揮作用的控制力和實際行動，缺乏跟進措施，也不進行調(diào)查研究，不能扭轉(zhuǎn)已察覺的不利趨勢。
預算不是部門間的博弈工具，財務也不是替罪羊，他的真正角色是一個整合者，是基于自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗進行整合并得出有效的預算結(jié)果。預算的過程中需要哪些部門配合？組織架構(gòu)是怎樣的？怎樣的過程和步驟才能高效完成？企業(yè)的銷售預算、成本預算和費用預算在編制時有什么注意事項？
    也許除了以上問題，你還會有更多疑惑，正保會計網(wǎng)校楊立國老師融匯20年高層財務預算管理經(jīng)驗，歷經(jīng)反復研討與打造，推出“業(yè)財融合五步法搞定全面預算管理”，面向企業(yè)中高層管理者及財務工作者，揭示預算工作遇到的現(xiàn)實問題，如何啟動全面預算管理的準備工作？預算的組織架構(gòu)如何搭建 ？怎樣做好重點預算模塊的編制和難點應對？如何開展預算的控制與考核，提高預算的有效性？共3章34節(jié)，抽絲剝繭、層層深入，帶著工具來上課，通過案例來講解。

一、講師介紹 

網(wǎng)校名師：楊立國
    實戰(zhàn)派管理會計大咖，倡導戰(zhàn)略、經(jīng)營、財務融合的“大財務”管理。 十年央企（特大型航空制造企業(yè)，世界500強）從業(yè)經(jīng)歷，從車間技術員做起，歷任技術主管、企管處長、副總經(jīng)理等職，負責過技術、生產(chǎn)、企管、財務等多個領域的工作，熟悉企業(yè)的整體運作，14年管理研究和咨詢從業(yè)經(jīng)歷，同時也是清華大學、北京大學、浙江大學、武漢大學、中山大學等高?？偛冒嗪拓攧湛偙O(jiān)班特聘講師，授課視野寬廣、內(nèi)容實戰(zhàn)性強。

二、適合的學習人群

    該課程特別適合以下四種人學習：
1.想了解企業(yè)管理運營狀況、協(xié)調(diào)資源配置的中高層管理者；
2.想加強企業(yè)財務管理，進行風險控制的財務經(jīng)理、財務主管；
3.想要拓展專業(yè)視野的求知者；
4.想要推進業(yè)財融合的財務工作者。
如果您不是其中之一，那就看看其他更適合您的、救急的課程，尤其是最近新個稅的實施，給我們的工作增加了點新的漣漪。

三、課程大綱

第一章：正確認識全面預算管理
1.1 現(xiàn)實中的預算困惑
1.2 “全面預算管理”六字真經(jīng)
1.3 “五步法”全面預算管理總體框架
1.4 全面預算管理的組織推動
第二章：全面預算制定“五步法”

第一步：年度戰(zhàn)略研討
2.1 三個層面的戰(zhàn)略研討
2.2 定性戰(zhàn)略的量化支撐

第二步：年度目標確定
2.3 目標如何定“準”？——目標確定的五大原則
2.4 自上而下——收入目標測算
2.5 自上而下——利潤目標測算
2.6 自下而上——目標選報和挑戰(zhàn)機制
2.7 目標分解與部門目標形成

第三步：行動計劃制定
2.8 制定目標達成策略
2.9 制定重點工作計劃
2.10 《年度經(jīng)營計劃》綱要

第四步：預算編制與資源配置
2.11 預算正式編制前的“六清”準備
2.12 全面預算編制總體內(nèi)容與基本方法
2.13 銷售部門預算編制
2.14 生產(chǎn)部門預算編制
2.15 采購部門預算編制
2.16 研發(fā)部門預算編制
2.17 投資部門預算編制
2.18 HR部門預算編制
2.19 財務部門預算編制
2.20 財務總預算編制
2.21 預算審核、匯總與平衡
2.22 如何真正調(diào)動業(yè)務部門做預算
2.23 中小企業(yè)如何選擇預算模式

第五步：對接績效
2.24 考什么？——考核指標來源
2.25 如何考？——績效考核的7大要素
2.26 考后怎么辦？——績效考核走向績效管理

第三章：全面預算管理的執(zhí)行與控制
3.1 經(jīng)營目標監(jiān)控與預算分析
3.2 重點工作計劃的執(zhí)行與控制
3.3 費用和資金預算的執(zhí)行與控制
3.4 預算追加和調(diào)整機制

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