問(wèn)題已解決

核對(duì)日記賬總賬不平要怎么處理，會(huì)計(jì)憑證看起來(lái)沒(méi)有問(wèn)題，結(jié)轉(zhuǎn)之前資產(chǎn)余額表不平，結(jié)轉(zhuǎn)后平了，第一次做賬

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/25 11:03
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俞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這里只是對(duì)的你的現(xiàn)金余額 你們賬務(wù)處理也是蠻牛的，現(xiàn)金居然能成負(fù)的！
2019 07/25 11:31
84785005
2019 07/25 11:43
現(xiàn)金成負(fù)這個(gè)不是重點(diǎn)吧，剛剛成立的初期，我是在問(wèn)是哪里出了問(wèn)題，要怎么去反查，這樣的回答對(duì)我來(lái)說(shuō)沒(méi)用
俞老師
2019 07/25 12:29
這里只是對(duì)的你的現(xiàn)金余額，總賬的現(xiàn)金和系統(tǒng)賬的現(xiàn)金！
84785005
2019 07/25 16:23
我知道為何不平了，因?yàn)槿沼涃~是按照實(shí)際發(fā)生的月份錄入的，但是做賬憑證我是5月底才來(lái)上班，賬全部在5月和6月上了，因而造成日記賬和做賬憑證不平的問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)影響做賬么
俞老師
2019 07/25 16:47
只要余額是對(duì)上的就沒(méi)有問(wèn)題
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