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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
還是只要琦禎異寶老師回答，老師您叫我在12月里選辦公費(fèi)是吧
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金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
下午好，不是，這個(gè)發(fā)票是購(gòu)的辦公用品就沖辦公費(fèi)，如果這是超市里貨的發(fā)票，就是沖庫(kù)存商品，
01/04 16:52
84784994 
01/04 16:55
老師，只有總部的辦公用品，和超市用的裝修材料，總部辦公用品可以選辦公費(fèi)，但是這個(gè)超市的裝修材料還得再增加一個(gè)什么二級(jí)科目去沖銷(xiāo)呀
琦禎異寶 
01/04 16:57
哦哦，總部辦公費(fèi)沖這個(gè)科目，裝修材料?我好像記得是? 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)，現(xiàn)在這是沖這個(gè)科目
84784994
01/04 16:59
老師，11月的所有費(fèi)用我沒(méi)有記到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，因?yàn)槭腔I建期我都記的管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了
琦禎異寶
01/04 17:00
哦哦，那就沖?管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，原來(lái)記哪個(gè)科目，我們就沖哪個(gè)科目
84784994
01/04 17:05
老師，是這樣寫(xiě)嗎？好擔(dān)心寫(xiě)錯(cuò)啊，怎么辦，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么成負(fù)數(shù)啦，嗚嗚嗚，我需要把12月做的那個(gè)轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅的刪掉重新寫(xiě)嗎？它的數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)變呀
84784994
01/04 17:09
?老師，11月籌建期沒(méi)有記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目，都是記的管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)所以我沖管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)就行了，是這樣操作嗎
琦禎異寶
01/04 17:09
沒(méi)事兒，別擔(dān)心，這是因?yàn)楸驹率杖牒徒Y(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)?成本的分錄還沒(méi)有寫(xiě)呢，不會(huì)為負(fù)的
84784994
01/04 17:11
老師我已經(jīng)做了收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄了，也計(jì)提了工資，老師，轉(zhuǎn)出未交增值稅那個(gè)分錄需要?jiǎng)h掉重新寫(xiě)不？我擔(dān)心這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的分錄補(bǔ)上后，轉(zhuǎn)出未交增值稅它的數(shù)據(jù)會(huì)有變動(dòng)
琦禎異寶
01/04 17:14
哦哦，我知道原因了，總部就沒(méi)有做過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目吧，總部又不賣(mài)貨，沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的
84784994
01/04 17:19
老師您看一下我現(xiàn)在做的這個(gè)分錄正確嗎
84784994
01/04 17:23
老師，我給您說(shuō)明一下情況，就是我現(xiàn)在在12月的應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)看到總余額是5127元它肯定包括了11月的進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)?2月應(yīng)交稅費(fèi)期初余額是3609.92元，但是12月的銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有期初余額，12月的銷(xiāo)項(xiàng)是6996.3元，老師您幫我看一下我做的轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅-未交增值稅的分錄正確嗎？感謝您了
琦禎異寶
01/04 17:23
您好，管理費(fèi)用借方這個(gè)紅色對(duì)的，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅要寫(xiě)在借方正數(shù)哦，不要寫(xiě)在貸方負(fù)，
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