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老師，計提附加稅那里有1分錢的差距，怎么處理？季報和增值稅都申報了

84784988| 提问时间：01/17 10:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務師
那個直接調(diào)整稅金及附加或者管理費用
01/17 10:23
84784988
01/17 10:26
可以做 借:管理費用0.01，貸:庫存現(xiàn)金0.01，摘要寫什么，附件要附什么
家權(quán)老師
01/17 10:27
摘要就寫調(diào)整少計提的稅金，附件就是你多交的憑證
84784988
01/17 10:33
是多計提了1分錢，銀行實際扣款那一分錢并未扣
家權(quán)老師
01/17 10:34
那么就是紅沖多計提的分錄，不是做現(xiàn)金
84784988
01/17 10:36
對，做 借:稅金及附加 紅字0.01 貸:應交稅費-地方教育費附加 0.01紅字
家權(quán)老師
01/17 10:39
嗯嗯，就那樣處理就憑了
84784988
01/17 10:40
那就不用就更正季報和增值稅申報了吧
家權(quán)老師
01/17 10:43
金額小不需要的，直接調(diào)整今年的稅金及附加就行
84784988
01/17 10:44
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
01/17 10:45
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