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應(yīng)交稅費(fèi)年初余額和年末余額都是負(fù)數(shù)要怎么調(diào)整重分類?

84784964| 提问时间:01/26 09:46
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王琳老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)說(shuō)明有進(jìn)項(xiàng)留抵,是正常的可以不用調(diào)整
01/26 09:47
84784964
01/26 09:48
那現(xiàn)在就是我其他往來(lái)款重分類時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表為什么不平了
王琳老師
01/26 09:49
你其他往來(lái)款怎么做的調(diào)整,我看一下
84784964
01/26 09:55
這幾個(gè)應(yīng)收放預(yù)收 應(yīng)付放預(yù)付。其他應(yīng)付應(yīng)收
FAILED
王琳老師
01/26 09:57
調(diào)整之前資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎
王琳老師
01/26 09:58
如果之前是平的你就看下你調(diào)整的數(shù)據(jù)是否一致
王琳老師
01/26 09:59
只調(diào)整往來(lái)不會(huì)引起資產(chǎn)負(fù)債表不平
84784964
01/26 10:02
調(diào)整之前也是不平的。那是為什么 好像是有以前年度損益
84784964
01/26 10:02
我結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤(rùn)就不平了這是為啥
王琳老師
01/26 10:04
以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目
84784964
01/26 10:05
然后負(fù)債表和利潤(rùn)表鉤稽關(guān)系也是因?yàn)橛兴枚愘M(fèi)用 的以前年度損益調(diào)整
84784964
01/26 10:06
我以已經(jīng)轉(zhuǎn)了呀為什么還是不平
FAILED
84784964
01/26 10:11
差了一個(gè)累計(jì)折舊
84784964
01/26 10:12
資產(chǎn)負(fù)債表不平是因?yàn)椴盍艘粋€(gè)累計(jì)折舊。還有 利潤(rùn)表沒(méi)有購(gòu)機(jī)關(guān)系是以前是所得稅這個(gè)科目?這個(gè)要調(diào)整目前
王琳老師
01/26 10:12
你累計(jì)折舊沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
84784964
01/26 10:12
這個(gè)要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
王琳老師
01/26 10:13
勾稽關(guān)系會(huì)因?yàn)橛欣麧?rùn)分配調(diào)整有差額
84784964
01/26 10:14
累計(jì)折舊也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn),。利潤(rùn)分配調(diào)整有差額也要調(diào)整嗎?
王琳老師
01/26 10:17
折舊費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊不需要
84784964
01/26 10:18
就是制造費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)?怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有一個(gè)差額在所得稅費(fèi)用要不要結(jié)轉(zhuǎn)?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
王琳老師
01/26 10:23
損益類科目都需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目,本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目下
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