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資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)怎么辦？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/10 09:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，勾稽關(guān)系不對(duì)的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
2018 09/10 09:03
84784961
2018 09/10 09:16
有1440 飛機(jī)票
鄒老師
2018 09/10 09:20
你好，差額是1440的金額嗎？
84784961
2018 09/10 09:26
是的 但是這筆錢又退回來(lái)了
84784961
2018 09/10 09:32
老師 這是她借了1460...然后花了1440 最后又說(shuō)不出差了退了1440 我做的不對(duì)嗎
鄒老師
2018 09/10 09:53
你好，分錄是正確的 可能是你單位軟件無(wú)法識(shí)別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額1440造成的
84784961
2018 09/10 09:59
是不是第一張第四條的銀行存款應(yīng)該改成其他應(yīng)收款
鄒老師
2018 09/10 10:01
你好，不是，是第二張圖片，你需要把管理費(fèi)用計(jì)入借方負(fù)數(shù)核算
84784961
2018 09/10 10:10
這樣不對(duì)嗎 忘了誰(shuí)交我的了
鄒老師
2018 09/10 10:11
你好，如果是先有借款，然后報(bào)銷，是這樣處理
84784961
2018 09/10 10:13
這是什么意思 那我直接改成其它應(yīng)收款就對(duì)了吧
鄒老師
2018 09/10 10:15
你好，之前有借支款項(xiàng) 后面用銀行支付了報(bào)銷款項(xiàng)
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