問(wèn)題已解決

計(jì)提工資、社保做分錄時(shí)，為什么貸其他應(yīng)付款呀？這個(gè)其他應(yīng)付款是怎么來(lái)的？不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/16 14:09
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是員工個(gè)人承擔(dān)的社保，其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款都是可以使用的
2018 11/16 14:11
84784971
2018 11/16 14:25
老師能詳細(xì)給解釋一下為什么嗎？還有怎么核算這倆科目余額，具體意義。這倆科目我老混
辜老師
2018 11/16 14:38
一般是這樣的，你先發(fā)工資再交社保，是用其他應(yīng)付款的，因?yàn)橄喈?dāng)于你還有款項(xiàng)沒(méi)有支付給員工 你先交社保再發(fā)工資，是用其他應(yīng)收款的
84784971
2018 11/16 15:00
老師，我們是5號(hào)發(fā)工資，社保有時(shí)候5號(hào)扣，有時(shí)候5號(hào)以后扣，我做分錄時(shí)個(gè)人那部分社保都做到其他應(yīng)收款里了，這樣社保5號(hào)以后扣的那部分都錯(cuò)了呀老師？
辜老師
2018 11/16 15:03
如果你選定了放其他應(yīng)收款核算，就一直放其他應(yīng)收款核算，因?yàn)檫@只是個(gè)過(guò)渡科目，會(huì)在你社保繳納結(jié)平的
84784971
2018 11/16 15:13
好的，謝謝老師，還有就是，應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款科目的余額公式是怎么呀老師？這倆我老記混
辜老師
2018 11/16 15:16
應(yīng)收賬款的余額=應(yīng)收賬款的借方余額+預(yù)收賬款的借方余額， 應(yīng)付賬款的余額=應(yīng)付賬款的借方余額+預(yù)付賬款的借方余額，
84784971
2018 11/16 15:20
其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款呢老師？
辜老師
2018 11/16 15:26
其他應(yīng)收款的余額=其他應(yīng)收款的借方余額+其他應(yīng)付款的借方余額 其他應(yīng)付款的余額=其他應(yīng)付款的貸方余額+其他應(yīng)付款的貸方余額
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