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計提員工工資可以做借管理費用，貸其他應(yīng)付款嗎？
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您好
計提員工工資可以做
借：管理費用——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2019 02/23 13:14
84784957 
2019 02/23 13:19
因為是空殼公司，沒有庫存現(xiàn)金，沒有銀行存款，然后發(fā)放是做借:管理費用-工資，貸:其他應(yīng)付款-股東
84784957
2019 02/23 13:19
剛看一家公司的賬，搞的我都暈了
bamboo老師 
2019 02/23 13:37
這個工資是應(yīng)該支付給股東的？
84784957
2019 02/23 13:40
有兩個股東，支付給其中一個，然后就掛另外一個股東的賬。
例如現(xiàn)在只發(fā)一個員工的工資就是發(fā)給A股東，借:管理費用-工資A,貸:其他應(yīng)付款-B股東
84784957
2019 02/23 13:40
黏附的單據(jù)是工資表
bamboo老師
2019 02/23 13:42
借：管理費用——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款——B股東
84784957
2019 02/23 13:43
那現(xiàn)在做這個其他應(yīng)付款B股東需要做什么粘單嗎？
bamboo老師
2019 02/23 13:45
第一份憑證后面附工資表 第二份后面可以寫個說明 為啥原因要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款科目做附件
84784957
2019 02/23 13:45
我看他們工資都不計提的，直接摘要是代發(fā)員工工資
bamboo老師
2019 02/23 13:46
如果是自己單位員工的工資 應(yīng)該計提
84784957
2019 02/23 13:47
是給記賬公司做的賬
bamboo老師
2019 02/23 13:48
代賬公司一般做賬比較簡單的
84784957
2019 02/23 13:50
所以之前不計提就不管了，現(xiàn)在拿回來是不是要做計提了？跟之前沒有影響吧？
bamboo老師
2019 02/23 13:51
如果前期已經(jīng)結(jié)賬了 就不用再做賬務(wù)處理了 現(xiàn)在自己做的話 應(yīng)該先計提
84784957
2019 02/23 13:56
怎么寫說明為啥要掛那個其他應(yīng)付款？掛那個其他應(yīng)付款是不是方便以后消賬？我也不懂那邊為啥要掛其他應(yīng)付款股東B
bamboo老師
2019 02/23 13:58
是的 寫說明為啥要掛那個其他應(yīng)付款 一般單位賬上暫時沒錢 會轉(zhuǎn)到這個科目
84784957
2019 02/23 14:02
這個寫啥內(nèi)容，想不到怎么寫？老師麻煩給個主意
bamboo老師
2019 02/23 14:03
大意就寫欠股東工資 賬上暫時沒有資金 先把應(yīng)付工資貸方余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目
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