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年初做了兩筆分錄 借：應付工資42356 貸：其他應付款-個人所得稅720.31 其他應付款-研社保3593.82 其他應付款-勞務費38041.87 借：生產成本-勞務費42356 貸：應付工資42356 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，其他應付款～研社保3593.82 其他應付款～勞務費38041.87貸方都有余額，現(xiàn)在怎么結轉平
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如果不用支付了，原分錄反過來做即可。
2018 11/07 12:41
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